东丽之窗

关于东丽区2006年财政预算执行情况与2007年预算草案的报告

文章来源：财政局发布时间：2010-06-11 字体：【大中小】【打印此页】【关闭窗口】

关于东丽区2006年财政预算执行情况

与2007年预算草案的报告

2007年1月9日在东丽区第十五届人民代表大会第一次会议上

东丽区财政局局长韩学森

各位代表：

　　我受区政府委托，向本次大会作2006年财政预算执行情况与2007年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员提出意见。

　　一、2006年的预算执行情况

　　2006年是“十一五”规划的开局之年，是进一步巩固经济和社会良好发展势头的关键一年。在滨海新区开发开放的有利形势下，全区经济和各项社会事业快速发展。财税部门认真贯彻党的十六届五中、六中全会、市委八届九次、十次和区委八届八次会议精神，牢固树立科学发展观，全面落实区委的工作部署，加强税收征管，努力增加财政收入。优化支出结构，为构建社会主义和谐社会提供了有力的资金保障。进一步深化财政管理制度改革，不断完善财政职能。圆满完成了区十四届人大四次会议确定的财政预算任务，实现了财政收支总量的平衡。

　　2006年预计实现三级财政收入40.05亿元，比上年增长33.5%。完成区十四届人大四次会议确定财政收入任务36亿元的111.3%。其中：区县级财政收入完成12.6亿元，完成预算119.3%，比上年增长43.2%。按现行财政体制，实得财力预计为12.8 亿元。

　　2006年预计实现财政支出12.8亿元（不含市级专项补助支出），完成预算10.68亿元的119.9%，比上年增长43.8%。财政支出中，正常经费支出6.2亿元，占总预算的48.4%；专项支出6.6亿元，占总预算的51.6%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。

　　2006年各主要支出项目的完成情况是：

　　⑴ 基本建设支出完成8577万元，完成预算122.5%，比上年增长9.5%。

　　⑵ 企业挖潜改造资金支出6116万元，完成预算152.9%，比上年下降24%。主要用于兑现促进经济发展的奖励政策和企业技改贴息。

⑶ 科技三项费和科学事业费支出1841万元，完成预算121.9%，科技三项支出占总预算支出的1.35%。

⑷ 农业、林业、水利和气象支出完成2802万元，完成预算，比上年增长8%。增幅较低的原因是上年“两路一线”绿化工程还贷支出1000万元，今年无此项支出。

⑸ 工业交通等部门事业费支出780万元，比上年增加支出602万元。主要是增加环保经费580万元。

⑹ 文体广播事业费支出3251万元，完成预算203%，比上年增加支出1904万元，主要是增加体育中心建设、游泳馆维修、筹建足球俱乐部、电视台设备购置、网络改造和增加计生经费等。

⑺ 教育支出完成29260万元，完成预算128.3%，占总预算支出22.9%，达到了法定标准增长比例和生均公用经费逐年增长的要求。

⑻ 医疗卫生支出5859万元，完成预算117.2%，比上年增长16.5%。

⑼ 其他部门的事业费支出1567万元，完成预算108.1%，比上年增长14.9%。

⑽ 抚恤和社会救济事业费支出1300万元，完成预算108.3%，比上年增长23.8%。

⑾ 行政管理费支出8767万元，完成预算109.6%，比上年增长24.9%。

⑿ 城市维护费支出11926万元，完成预算265%，比上年增长88.2%。主要增长因素是华明家园、东丽湖基础设施配套和因体制调整下划市政、园林、市容管理项目增加的支出。

⒀ 公检法支出7593万元，完成预算116.8%，比上年增长25.2%。

⒁ 社会保障支出2210万元，比上年增加支出2034万元。主要增长因素是增加被征地农民养老保障资金预算及公益性岗位、协管员工资等就业补助性支出。

⒂ 其他支出完成35973万元，完成预算98.9%，比上年增加支出1.5亿元。主要增长因素是信贷信誉周转金、住房货币化、乡镇超收分成等项目增加支出。

⒃ 政策性补贴支出180万元，完成预算，与上年支出持平。

预备费3000万元调整到以上预算科目中。

以上各项收支情况在决算编制完成后还会有所变动。

　　按照财政部要求，自2007年起实行政府收支分类改革。为了实现数据衔接，2006年支出数据按新的收支分类科目进行了转换。转换后各类支出数据如下：

　　⑴ 一般公共服务支出11798万元。

　　⑵ 公共安全支出7593万元。

　　⑶ 教育支出29960万元。

　　⑷科学技术支出1841万元。

⑸文化体育与传媒支出3228万元。

⑹社会保障和就业支出3610万元。

⑺医疗卫生支出6349万元。

⑻环境保护支出1380万元。

⑼城乡社区事务支出11926万元。

⑽农林水利事务支出2980万元。

⑾交通运输支出280万元。

⑿工业商业金融等事务支出6700万元。

⒀其他支出40357万元。

近几年来，我区财政收入不断跨越新台阶。2002年全区财政收入8.4亿元（当年未实行属地化体制），2004年突破20亿元，达到23.8亿元。 2005年实现收入30亿元，同比增加6.2亿元，三年实现两大跨越。今年再次实现高基数上的高增长，当年实现增收10亿元，这是我区财政历史上又一新的突破。同时，乡镇财政收入呈现出快速增长的趋势，区域间发展不平衡的状况得到改善。七个镇（街）乡和开发区、旅游区自2005年开始不仅全部完成收入任务，而且全面实现超收。2006年全年超收分成超过1.5亿元。

在滨海新区开发开放的强势带动下，全区经济继续保持持续快速发展，为财政大幅增收奠定了坚实基础，财政实力不断增强，公共财政职能进一步强化，促进了各项社会事业的发展。加大对农村社会事业的投入，为新农村建设及和谐社会的发展提供了资金支持。在财政工作取得积极进展的同时，受政策和税源结构等因素影响仍面临很多困难和问题。收入方面，2006年国家实行稳健的财政和货币政策、调增个人所得税基数以及我区部分大型企业减收，降低了收入增幅。全年出口退税超基数4亿元，减少财力2300万元。财政支出方面，法定支出增量超过l亿元，支出压力进一步加大。工资改革、住房制度改革、信贷信誉周转金、被征地农民社保资金和增加新农村建设投入等项目给财政支出带来很大压力。

　　为圆满完成十四届人大四次会议确定的财政预算任务，财税部门严格管理，认真落实各项增收节支措施，主要做了以下几方面工作：

（一）加强税收征管，增加财政收入

　　财税部门始终把财政增收作为中心工作来抓，加强收入征管，不断扩大收入总量，壮大财政实力。结合滨海新区开发开放、空客320项目建设，加强财税政策研究，积极培植新的税收增长点。坚持财政、税务等部门信息交流制度，完善税收属地征管体制，清理异地纳税企业。加强重点税源企业监控，增加与企业的沟通和联系，及时解决税收征管过程中出现的问题，确保收入持续增长。完善行政事业收费收入和政府性基金收入征管制度，规范收费行为，增加了财政收入。

（二）进一步优化投资环境，促进经济发展

　　努力筹措资金，兑现我区促进经济发展的各项奖励政策。大力支持招商引资工作，加强投资软环境建设。增加招商引资经费，提升我区对外知名度及对外开放水平，扩大外资规模。投资筹建“津门商务区”和“软件园项目”，加强投资载体建设。落实污染搬迁工程等项目资金，积极改善企业周边环境。足额安排工业企业技术改造项目贷款贴息预算，促进企业增长方式向质量效益型和资源节约型转变。支持服务业和中小企业发展，扩大中小企业信用担保规模。拨付信贷信誉周转金1.2亿元，扩展财政投融资渠道。落实人才发展资金，增加我区对人才的吸引力，为经济和社会发展提供人才支持。

（三）加大农村经济社会事业投入，积极推进社会主义新农村建设

　　按照“存量适度调整、增量重点倾斜”的原则，不断增加对农业和农村的投入，扩大公共财政覆盖农村的范围，建立支农资金稳定增长机制。增加扶持农业产业化发展资金，筹措资金157万元用于农业种植、养殖和优势水产品示范园区项目；增加预算204万元用于珍稀食用菌生产示范基地和肉羊品种改良培育项目，积极推动农业产业结构调整；投入150万元用于小型农田水利工程项目，大力支持农业节水、农村排水和水环境治理工作；增加预算116万元用于农业有害生物预警与控制项目，保障农、林业的生产安全。农村环境方面，安排资金112万元完成农村户厕改造工作；筹措资金826万元为镇（街）乡购置垃圾运输车辆；安排预算900万元建设村队垃圾集中点，实施农村垃圾无害化处理，提高农民生活质量。农民收入方面，兑现农民种粮及生产资料增支补贴；落实农村低收入群体“三个一”工程资金，促进农村低收入群体增收。农民保障方面，投入800万元用于新型农村合作医疗和农村医疗救助，提高农民医疗保障水平，使我区农村合作医疗水平位居全市前列；安排预算300万元落实村干部补贴和五保户补助；实施了80岁老年人财政补助政策；筹措资金2000 万元用于被征地农民社会保障；投入255万元用于“351”农村劳动力、农村青年人才培训和被征地农民就业技能培训，提高农民就业能力；增加预算130万元购置卫生院设备，改善农村医疗卫生条件。加大对农村基础设施和社会服务设施建设的投入力度，增加预算900万元修建乡镇道路；筹措资金550万元建设大毕庄镇消防设施和华明家园社区服务中心；投入专项资金完成5所乡镇宣传文化站建设。

（四）调整优化支出结构，全面支持和谐社会建设

按照构建社会主义和谐社会对公共财政的要求，调整支出结构，加大对教育、卫生、文化、社会保障、生态环境、社会治安、公共基础设施等重点事业方面投入。教育方面，投入3971万元用于华明家园学校建设；投入3800万元启动示范中学、模范小学建设，完成新建党校项目；增加职教中心实训基地设备投入190万元；落实社区学院建设资金5730万元；投入资金2940万元对全区3所中学、20所小学进行了大型修缮，更新全区1/3的教学设备。落实农村义务教育“两免一补”政策，添置了部分教师班车，大力改善农村教育教学条件。完善了教学基础设施，促进教育资源均衡化发展，全面提升基础教育水平。医疗卫生方面，筹措资金710万元用于全区行政事业单位职工参加补充医疗保险，并实施门槛费补助政策，提高干部职工医疗保障水平；增加预算解决程林、军粮城医院经费不足问题；投入581万元用于东丽医院和中医医院购置医疗设备，满足城镇居民群众不断增加的医疗服务需求。增加文化事业投入，加强文化硬件建设，增加预算177万元用于购置文化馆、图书馆设备，开展一系列文化活动，丰富群众文化生活。抚恤社保方面，及时拨付低保资金735万元，保证城镇低收入群体生活保障资金的落实；加大社会保障设施建设投入，筹措资金585万元用于公益性岗位、协管员工资等就业补助并完成乡镇和街道劳动保障服务中心建设；落实资金完成义务兵安置和随军家属自谋职业工作，进一步完善了社会保障体系。环境保护及社区环境方面，投入460万元用于文明生态村工程建设；增加预算180万元用于华明示范镇绿化项目；投入177万元用于城区垃圾清运和改善道路交通照明设施；新增投入3051万元用于市容卫生、绿地养护及市政设施维护等项目，有效改善城乡社区环境。公共安全方面，落实了公安系统公用经费调标资金400万元；增加公安部门装备投入970万元；投入63万元举办预防犯罪及普法宣传活动；增加科技强检和装备预算193万元，为经济和社会发展创造良好的社会治安环境。科技方面，科技三项费和科普经费支出1841万元，继续投资245万元建成区科技孵化器，增加预算175万元用于国家级高新技术检测项目，强化科技创新体系建设。落实2800万元住房改革资金，保证房改政策的及时兑现。

（五）深化财政改革，健全和完善财政职能

　　财政体制和预算管理制度改革是当前财政工作的一项重要任务。按照“属地化”管理原则，重新确定收入基数及任务，进一步完善区乡财政体制，落实1.5亿元财政体制超收分成资金，充分调动乡镇、开发区和旅游区增收积极性，促进区域经济协调发展。加强财税知识和会计电算化培训工作，提高会计人员业务水平。实施了会计工作电算化试点，推动会计工作标准化建设。进一步深化预算管理制度改革，对我区10个单位试编部门预算，为改革的全面推行做好准备。实施了政府收支分类改革。积极推行政府采购，扩大采购范围和规模，全年采购资金1.11亿元，资金节约率10.2%。

（六）加强干部队伍建设，提高财税工作水平

　　随着财政职能的不断完善和财税改革的进一步深化，财税工作的任务日益繁重，对财税干部队伍的思想和业务素质提出了更高的要求。全体财税干部牢固树立科学发展观，努力构建社会主义和谐社会，强化服务意识，高标准、高质量地完成好本职工作，不断提高财税工作管理水平，努力造就一支团结、廉政、文明、高效的财税干部队伍。

二、2007年的预算草案

　　随着改革的深入，经济形势的发展，财政工作将面临着新的形势和任务。收入方面，随着滨海新区开发开放的不断深入，我区经济将继续保持快速增长的良好态势，财政工作面临着难得的历史机遇，但同时也存在着政策性减收因素。财政支出在保证农业、教育、科技等法定支出增幅的同时，按照建设社会主义新农村的政策要求，将继续大幅增加“三农”投入，社会保障、公共卫生等事业投入以及住房制度改革、基础设施建设等支出，加大了财政支出压力，财政收支矛盾仍然较为突出。我们要按照“全面落实科学发展观，努力构建社会主义和谐社会”的总体要求，积极进取，扎实工作，开创财政工作新局面。

2007年财政工作和预算安排的指导原则是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届六中全会、市委八届十次、十一次全会和区委九次党代会精神，牢固树立科学发展观，全面落实区委工作部署，结合滨海新区的开发开放，努力培植涵养财源，不断扩大收入规模。着力调整优化财政支出结构，增加社会公共事业、社会保障和新农村建设资金，努力构建社会主义和谐社会。积极推进预算管理制度改革，加快公共财政体系建设，为构建和谐东丽、实现现代化津滨新城区奋斗目标做出贡献。

2007年财政收支预算安排如下：

1．财政收入预算安排

　　计划安排三级财政收入48亿元，比上年增长20%。其中：区县级财政收入15.1亿元，比上年增长20%。实得财力为15.4亿元。

2．财政支出预算安排

计划安排财政支出15.4亿元（不含市级专项补助支出）。其中：正常经费7.5亿元，占总支出的48.7%；专项经费安排7.45亿元，占总支出的48.4%。预备费安排0.45亿元，符合《预算法》规定的比例。

按新的政府收支分类改革规定科目，各支出类预算安排如下：

⑴ 一般公共服务支出12600万元。

　　⑵ 公共安全支出9940万元。

　　⑶ 教育支出33210万元。

　　⑷科学技术支出2050万元。

⑸文化体育与传媒支出3300万元。

⑹社会保障和就业支出4760万元。

⑺医疗卫生支出8210万元。

⑻环境保护支出1400万元。

⑼城乡社区事务支出12500万元。

⑽农林水利事务支出3960万元。

⑾交通运输支出300万元。

⑿工业商业金融等事务支出9000万元。

⒀其他支出52770万元。

三、强化公共财政职能，为和谐社会建设提供稳固、平衡、有力的财政保障

　　2007年是实现“十一五”发展规划目标的关键之年，随着滨海新区开发开放的深入，我区迎来重大发展机遇，财政部门全面贯彻落实党的十六届六中全会、市委八届十次、十一次全会和区委九次党代会精神，全面落实科学发展观，努力完成好2007年预算任务，保持财政收入较高的增长态势，为此，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）加强税收征管，增加财政收入

　　全体财税干部要充分认识增加财政收入，扩大收入规模的现实意义，增强紧迫感和责任感。围绕财政增收这个中心工作，加强重点税源、税种的征管，对重点税源户，坚持定期走访，做好服务工作。融入滨海新区的开发开放，大力推进总部经济的发展，努力拓展新兴税源，为财政增收奠定基础。加强非税收入的征管，做到应收尽收。坚持收入分析制度，及时研究解决税收征管过程中出现的问题。加大稽查力度，严厉打击偷漏税行为。大力清缴欠税，保证税款及时足额入库。

　　发挥财税杠杆作用，推进经济结构调整，优化产业布局，培育新的经济增长点。加快建立健全现代企业制度，加强国资监管，防止国有资产流失。

（二）调整优化支出结构，全面支持和谐社会建设

　　加大社会公共事业投入力度，提高公共支出水平和保障能力。加大对“三农”的投入力度，扩大公共财政覆盖农村的范围。增加农村基础设施投入，建立财政支农资金稳定增长机制，促进农业增效、农民增收，使农村生活环境得到改善。按照法定标准，确保教育投入增长，改善农村教育办学条件，提高整体教育水平。加大公共卫生事业投入，改善乡村卫生院医疗环境。增加新型农村合作医疗投入，加强疫病防治工作，提高整体医疗服务水平。积极落实社会保障资金，足额安排下岗职工、被征地农民再就业工程、优抚救济、军队离退休人员安置等各项预算，进一步提高财政的社会保障能力。增加环境保护、文化事业投入，完善城镇基础设施，进一步改善居民的生活环境。

　（三）调整完善镇（街）乡、开发区和旅游区财政体制，促进区域经济协调快速发展

　　按照“属地化”财政管理体制改革的要求，本着“财权事权相统一”和“公开、公平、公正”的原则，继续完善镇（街）乡、开发区和旅游区财政管理体制，并为下一步体制调整完善作好测算工作，加快建立乡镇自求平衡的预算管理体制，充分调动乡镇挖掘税源、增收节支的积极性，做好服务和政策指导工作，促进乡镇区域经济协调快速发展。提高乡镇财政财务人员财税知识水平，全面实行乡镇会计电算化，并实现全区一级预算单位会计电算化，提高会计工作质量整体水平。

（四）全面推进预算管理制度改革，强化预算约束机制

　　积极稳妥地推进各项财政改革。通过深化改革，加强支出管理水平。进一步细化预算编制，科学审定经费支出标准，逐步规范办公经费管理，在保证必要事业发展的基础上压缩消耗性支出。对部分预算单位正式实施部门预算，提高预算编制的完整性、准确性和规范性，逐步实现预算管理科学化和规范化。推进国库管理制度改革，积极构建以国库单一账户为基础，国库集中支付为形式的国库管理制度。扩大集中支付范围，全区财政供养的干部职工工资性支出实行财政统一发放。对基本建设、政府采购和大宗专项资金实行国库集中支付，规范资金拨付程序，提高资金使用效率和效益。继续推行政府采购制度，不断扩大采购规模和范围。积极推进政府收支分类改革工作，准确及时做好新、旧科目数据转换衔接，做好按新科目编制预、决算以及预算执行情况分析等工作。

　　（五）加强干部队伍建设，改进工作作风

加强科学发展观教育，自觉地把构建社会主义和谐社会作为财政工作的立足点和出发点。同时，加强理论和业务学习，不断提高人员综合素质。坚持改革创新，提高办事效率。增强服务意识，坚持科学理财。努力把财政机关建设成为体现公仆形象、为民服务的窗口。

各位代表：

　　在全面建设小康社会和努力构建社会主义和谐社会奋斗目标的进程中，财税工作任务十分繁重。我们要在区委的领导下，在区人大的监督下，坚定信心，开拓创新，团结拼搏，圆满完成各项工作任务，为加快和谐东丽和津滨新城区建设做出应有贡献。

　　关于2007年预算中“其他支出”项目安排资金的说明

　　2007年安排“其他支出”预算共计5.28亿元。主要包括以下支出项目：

　　预备费 0.45亿元。

　　预留资金（用于津贴、补贴改革）0.6亿元。

乡镇（含开发区、旅游区）体制超收分成资金1.8亿元。

信贷信誉周转金1.7亿元。

　　住房制度改革干部补贴资金0.35亿元

经济和征收部门奖励补助经费0.25亿元

　　大型修缮及其他杂项支出0.13亿元